Contrato federal · Empenho 2024NE000212 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO CAA. CARONA PE: 90018/2024 UASG: 158124 PROC. Nº 23076.093509/2024-28 PC Nº 1137/2024- DORC DE 06/11/2024 UFPE-CAA CNPJ N…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou NEXUS EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 55.422.477/0001-57) para: aquisição de refrigeradores para assistência estudantil do caa. carona pe: 90018/2024 uasg: 158124 proc. nº 23076.093509/2024-28 pc nº 1137/2024- dorc de 06/11/2024 ufpe-caa cnpj nº 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 8.271,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- NEXUS EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 55.422.477/0001-57
- Processooficial
- 23076.093509/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.271,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.271,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 450 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", TIPO VERTICAL | 3 | R$ 2.757,00 | R$ 8.271,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.271,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.271,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000212 · 11/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.271,00 · a liquidar R$ 8.271,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.271,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000212 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.093509/2024-28
valor global após o termo: R$ 8.271,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455243
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.