Contrato federal · Empenho 2025NE000014 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS , CONFORME PROCESSO 23151.000068/2025-27.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou JOBEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (CNPJ 00.264.272/0001-07) para: apropriação de despesa com aquisição de materiais elétricos , conforme processo 23151.000068/2025-27.. Valor global contratado: R$ 1.695,70. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- JOBEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MECNPJ 00.264.272/0001-07
- Processooficial
- 23151.000068/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.695,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.695,70
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDcomprimento: 1200, formato: tubular, modelo: led, potência nominal: 20, tensão nominal: bivolt, tipo base: g13 | 30 | R$ 11,98 | R$ 359,40 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELbitola: 16, cor da cobertura: preta, material do condutor: cobre, tensão isolamento: 750 | 70 | R$ 14,98 | R$ 1.048,60 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELbitola: 10, cor da cobertura: verde, material do condutor: cobre, tensão isolamento: 750 | 30 | R$ 9,59 | R$ 287,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.695,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.695,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000014 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.695,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.695,70
Faturas
- 000.008.820 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.695,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000014 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.000068/2025-27
valor global após o termo: R$ 1.695,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455263
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.