Contrato federal · Empenho 2024NE000292 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SWITCHES EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME ACTIC Nº 1/2024-GTI-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.00…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou G PARTNER TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 18.516.766/0001-99) para: despesas com aquisição de switches em atendimento à gerência de tecnologia da informação do campus urutaí. conforme actic nº 1/2024-gti-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.001343.2024-17.. Valor global contratado: R$ 31.493,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- G PARTNER TECNOLOGIA LTDACNPJ 18.516.766/0001-99
- Processooficial
- 23219.001343.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.493,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.493,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 1/10 GB ETHERNET SFP+, VELOCIDADE PORTA 10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, APLIC… | 7 | R$ 4.499,00 | R$ 31.493,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.493,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.493,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000292 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.493,00 · a liquidar R$ 31.493,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 725 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.493,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000292 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001343.2024-17
valor global após o termo: R$ 31.493,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455282
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.