Contrato federal · Empenho 2024NE000567 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 03/2023 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS ITENS (7, 12, 35, 38, 40 E 60), PARA ATENDER AO PARNA TIJUCA, UTILIZANDO-SE RECURSO DA ANTENA SÚMARÉ, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA DESPACHO INT…
ICMBIO GR4 SUDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou NHC SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 47.028.904/0001-99) para: pregão 03/2023 despesa com aquisição dos itens (7, 12, 35, 38, 40 e 60), para atender ao parna tijuca, utilizando-se recurso da antena súmaré, conforme solicitação via despacho interlocutório sei 19268669.. Valor global contratado: R$ 7.769,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR4 SUDESTE 443055
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NHC SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 47.028.904/0001-99
- Processooficial
- 02126.001815/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.769,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.769,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 10/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA | 6 | R$ 69,00 | R$ 414,00 |
| PROJETOR MULTIMÍDIA | 3 | R$ 1.959,00 | R$ 5.877,00 |
| PLASTIFICADORA | 2 | R$ 592,00 | R$ 1.184,00 |
| CÂMERA WEB | 1 | R$ 294,00 | R$ 294,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.769,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.769,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000567 · 06/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.769,00 · a liquidar R$ 7.769,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 97 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.769,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000567 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000567 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001815/2024-09
valor global após o termo: R$ 7.769,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455286
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.