Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA.
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AC (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA (CNPJ 09.687.900/0002-04) para: manutenção preventiva e corretiva de veiculos com fornecimento de peças, por meio de rede credenciada.. Valor global contratado: R$ 165.100,50. Vigência de 05/02/2025 a 06/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AC 130088
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDACNPJ 09.687.900/0002-04
- Processooficial
- 21004.000004/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 165.100,50
- Valor globaloficial
- R$ 165.100,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.146.306,50
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Publicaçãooficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 06/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOTAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | R$ 100,50 | R$ 100,50 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOSERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR MEIO DE REDE CREDENCIADA (ESTE ITEM NÃO SERÁ OBJETO DE DISPUTA). | 165.000 | R$ 1,00 | R$ 165.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197.606,41
- A liquidarcalculado
- R$ 85.012,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112.595,73
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000010 · 05/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000076 · 29/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.086,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.086,96
- 2025NE000107 · 18/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,34
- 2025NE000117 · 26/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.878,39 · a liquidar R$ 7.177,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.700,80
- 2025NE000116 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000147 · 12/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.720,00
- 2025NE000157 · 08/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 133.776,28 · a liquidar R$ 100.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.776,28
- 2026NE000026 · 06/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 16.776,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.777,45
- 2026NE000032 · 12/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado −R$ 388,00 · a liquidar −R$ 2.130,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.743,40
- 2026NE000055 · 11/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.264,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.264,00
- 2026NE000072 · 16/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 532,44 · a liquidar R$ 5,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 526,50
Faturas
- 3064 · emitida 01/10/2026 · Siafi ErroR$ 20.567,95
- 1578 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.917,10
- 844 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.115,45
- 86338/A1 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 11.347,05
- 00000085638/A1 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 346,90
- 84900 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.186,40
- 84144 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 865,30
- 83637 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.261,50
- 82429 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.261,50
- 00000080839 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.477,08
- 79394 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.720,00
- 00000076474/A1 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.087,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 21/01/2026
TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 06.02.2026 E TERMINO 06.02.2027.
valor global após o termo: R$ 165.100,50 · vigência até 06/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455297
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.