Contrato federal · Empenho 2024NE000768 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000929 - 2024PR000004 - PC 73.450 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS - SI 44) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO O…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000929 - 2024pr000004 - pc 73.450 - material de sinalização visual e outros - si 44) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota d…. Valor global contratado: R$ 1.499,20. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 2024PR000004
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.499,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.499,20
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINALIZADOR TRÂNSITOSINALIZADOR TRÂNSITO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TIPO CORRENTE, COR AMARELO/ PRETO | 20 | R$ 74,96 | R$ 1.499,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.499,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.499,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000768 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.499,20 · a liquidar R$ 1.499,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003209 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.499,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000768 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000768 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000004
valor global após o termo: R$ 1.499,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455303
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.