Contrato federal · Empenho 2024NE000437 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REITORIA. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90076/2024. OFÍCIO Nº. 131/2024 - CAPT/DAI/PROAD/REI/IFNMG, SEI 2093706,…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 34.354.190/0001-67) para: aquisição de materiais de expediente para atendimento das necessidades da reitoria. dispensa eletrônica nº 90076/2024. ofício nº. 131/2024 - capt/dai/proad/rei/ifnmg, sei 2093706, solicitante: pedro ivo de castro antunes. Valor global contratado: R$ 4.381,20. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 34.354.190/0001-67
- Processooficial
- 23414.001168/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.381,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.381,20
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA REDEPLACA REDE, PADRÃO IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B, VELOCIDADETRANSFERÊNCIA 300 MB/S, ARQUITETURA MIMO (MULTIPLE INPUT, MULTIPLE OUT PUT),CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRIPTOGRAFIAS WPA/ WPA2, A… | 20 | R$ 219,06 | R$ 4.381,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.381,20
- A liquidarcalculado
- R$ 4.381,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000437 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.381,20 · a liquidar R$ 4.381,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 902 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.381,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000437 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.001168/2024-51
valor global após o termo: R$ 4.381,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455321
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.