Contrato federal · Empenho 2024NE001235 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HFA. PREGÃO: 56/2023. UASG: 160322. MATERIAL DE EXPEDIENTE A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 06.092.959/0001-80) para: aquisição de material de expediente para o hfa. pregão: 56/2023. uasg: 160322. material de expediente a/c: setor de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 285.120,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 06.092.959/0001-80
- Processooficial
- 33367.131957/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 285.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 285.120,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPIRADOR CIRÚRGICOASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 650 MMHG , FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 5 L X 5 L, COMPONENTES SISTEMA AN… | 240 | R$ 1.188,00 | R$ 285.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 285.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 73.656,00
- Liquidadocalculado
- R$ 211.464,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001235 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 285.120,00 · a liquidar R$ 73.656,00 · liquidado R$ 211.464,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1760 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73.656,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001235 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.131957/2024-82
valor global após o termo: R$ 285.120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455363
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.