Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS FIXAS PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETAS, PARA ATENDER SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 60.656.774/0001-05) para: aquisição de 50 cadeiras fixas para auditório com pranchetas, para atender superintendência regional do dnit no estado do acre. Valor global contratado: R$ 35.062,50. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0035-50
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT 390084
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 60.656.774/0001-05
- Processooficial
- 50018.001303/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.062,50
- Valor globaloficial
- R$ 35.062,50
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA COM PRANCHETACADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER,… | 50 | R$ 701,25 | R$ 35.062,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.062,50
- A liquidarcalculado
- R$ 35.062,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.062,50 · a liquidar R$ 35.062,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 117784 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.062,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000063 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.001303/2024-12
valor global após o termo: R$ 35.062,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455373
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.