Contrato federal · Empenho 2024NE000291 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPEIROS EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 17/2024-GAE-UR/DE-UR/CMPURT/IFGOIANO. PR…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 23.821.029/0001-30) para: despesas com aquisição de roupeiros em atendimento à gerência de assistência estudantil do campus urutaí. conforme aquisição/contratação nº 17/2024-gae-ur/de-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.001319.2024-88.. Valor global contratado: R$ 29.522,13. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 23.821.029/0001-30
- Processooficial
- 23219.001319.2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00119/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.522,13
- Valor globaloficial
- R$ 29.522,13
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, ALTURA 2,10 M, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P… | 11 | R$ 2.683,83 | R$ 29.522,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.522,13
- A liquidarcalculado
- R$ 29.522,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000291 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.522,13 · a liquidar R$ 29.522,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3413 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.522,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000291 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001319.2024-88
valor global após o termo: R$ 29.522,13 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455384
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.