Contrato federal · Empenho 2025NE000231 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90002/2024 - UASG: 783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UNI HOSPITALAR LTDA (CNPJ 07.484.373/0001-24) para: pregão: 90002/2024 - uasg: 783701 - hospital naval de natal //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0045865139. Valor global contratado: R$ 48.300,00. Vigência de 03/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNI HOSPITALAR LTDACNPJ 07.484.373/0001-24
- Processooficial
- 33408.019100/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.300,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TEICOPLANINATEICOPLANINA, DOSAGEM 400 MG, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 150 | R$ 38,00 | R$ 5.700,00 |
| PIPERACILINAPIPERACILINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM TAZOBACTAMA, CONCENTRAÇÃO 4G + 500MG, APLICAÇÃO INJETÁVEL | 3.000 | R$ 14,20 | R$ 42.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000231 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.300,00
Faturas
- 220726 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000231 · 03/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019100/2024-61
valor global após o termo: R$ 48.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455423
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.