Contrato federal · Empenho 2024NE000018 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A ALIMENTAÇÃO DOS DISCENTES DO CAMPUS ITAPETINGA
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou PANIFICADORA NATIVIDADE LTDA (CNPJ 42.685.460/0001-40) para: atender despesa com aquisição de pães para a alimentação dos discentes do campus itapetinga. Valor global contratado: R$ 28.390,10. Vigência de 15/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA 154580
- Local da unidadeoficial
- ITAPETINGA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2916401
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA NATIVIDADE LTDACNPJ 42.685.460/0001-40
- Processooficial
- 23331.250071.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.390,10
- Valor globaloficial
- R$ 28.390,10
- Assinaturaoficial
- 15/03/2024
- Vigênciaoficial
- 15/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃObase: de farinha de trigo refinada, tipo: semi-doce, tipo adicional: bisnaga, cachorro quente | 510 | R$ 13,57 | R$ 6.920,70 |
| PÃObase: de farinha de trigo integral, tipo: sírio/pita, apresentação: pequeno | 110 | R$ 20,00 | R$ 2.200,00 |
| PÃObase: de farinha de trigo refinada, tipo: tipo françês/branco/de sal | 910 | R$ 13,57 | R$ 12.348,70 |
| PÃObase: de farinha de trigo refinada, tipo: semi-doce, tipo adicional: brioche, ingredientes adicionais: sabor milho | 510 | R$ 13,57 | R$ 6.920,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.390,10
- A liquidarcalculado
- R$ 6.181,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.208,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000018 · 15/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.390,10 · a liquidar R$ 6.181,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.208,91
Faturas
- 003.224 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.648,92
- 003.221 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.377,36
- 003.220 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.154,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000018 · 15/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23331.250071.2024-91
valor global após o termo: R$ 28.390,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455431
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.