Contrato federal · Empenho 2024NE000445 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90016/2024DESPACHO 556 (61987005). DECISÃO ADMINISTRATIVA 2015 (61988978).
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.134.863/0001-15) para: emissão de empenho para aquisição de eletrodomésticos. dispensa eletrônica nº 90016/2024despacho 556 (61987005). decisão administrativa 2015 (61988978).. Valor global contratado: R$ 2.810,60. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.134.863/0001-15
- Processooficial
- 08660.037171/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.810,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.810,60
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRACHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E VIDRO., CAPACIDADE 1,8 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMáTICO, BASE DESTACáVEL, TIPO ELÉTRICA, POTÊNCIAMÍNIMA 1.200 W, VOLTAGEM 110 V | 46 | R$ 61,10 | R$ 2.810,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.810,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.810,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000445 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.810,60 · a liquidar R$ 2.810,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 791 · emitida 29/01/2025 · PagoR$ 2.810,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000445 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.037171/2024-16
valor global após o termo: R$ 2.810,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455439
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.