Contrato federal · Empenho 2024NE001321 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 107/2023 - UASG: 153152 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFRJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDEN…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 28.199.997/0001-70) para: pregão: 107/2023 - uasg: 153152 hospital universitário da ufrj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0045110271. Valor global contratado: R$ 1.899,14. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 28.199.997/0001-70
- Processooficial
- 33408.186853/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00107/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.899,14
- Valor globaloficial
- R$ 1.899,14
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CERA PARA OSSOCERA PARA OSSO, COMPOSIÇÃO CERA DE ABELHAS E PALMITATO ISOPROPÍLICO, TIPO USO HEMOSTÁTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 706 | R$ 2,69 | R$ 1.899,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.899,14
- A liquidarcalculado
- R$ 1.899,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001321 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.899,14 · a liquidar R$ 1.899,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9788 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.872,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001321 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.186853/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.899,14 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455480
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 01:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.