Contrato federal · Empenho 2024NE000048 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME OFÍCIO 74/2024-DEAP-PTG/DIGERAL-PTG/PTG/IFAP DO PROCESSO 23228.001842/2024-03
INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou IDPROMO COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.791.755/0001-54) para: empenho referente à aquisição de material de expediente, conforme ofício 74/2024-deap-ptg/digeral-ptg/ptg/ifap do processo 23228.001842/2024-03. Valor global contratado: R$ 252,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE 155941
- Local da unidadeoficial
- PORTO GRANDE/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600535
- Fornecedoroficial
- IDPROMO COMERCIAL LTDACNPJ 17.791.755/0001-54
- Processooficial
- 23228.001842/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 252,00
- Valor globaloficial
- R$ 252,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC RIGIDO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 8,6 CM, ALTURA 5,4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FURO PARA PRESILHA | 220 | R$ 0,60 | R$ 132,00 |
| PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC INCOLOR, COMPRIMENTO 12 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERTICAL, LARGURA 7,5 CM | 100 | R$ 1,20 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 252,00
- A liquidarcalculado
- R$ 252,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000048 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252,00 · a liquidar R$ 252,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16694 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 252,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000048 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001842/2024-03
valor global após o termo: R$ 252,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455493
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.