Contrato federal · Empenho 2024NE001472 · Comprasnet Contratos
(2024RE000177) DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.: 30/2024 PROCESSO LICITAÇÃO 23205.032102/2024- OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRA ERGONÔMICA/DIGITADOR. EMENDA PARLAMENTAR 43200007/2024 DA DEPUT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.217.971/0001-91) para: (2024re000177) dispensa de licitação nº.: 30/2024 processo licitação 23205.032102/2024- objeto: aquisição de cadeira ergonômica/digitador. emenda parlamentar 43200007/2024 da deputada carol dartora. solicitante: laranjei…. Valor global contratado: R$ 4.490,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.217.971/0001-91
- Processooficial
- 23205.037741/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90411/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.490,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DIGITADORCADEIRA DIGITADOR, MODELO ASSENTO MOCHO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICO, MATERIALASSENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, TIPOBASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO AJUSTÁVEL EM ALTUR… | 1 | R$ 4.490,00 | R$ 4.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001472 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.490,00 · a liquidar R$ 4.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 227 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001472 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.037741/2024-21
valor global após o termo: R$ 4.490,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455502
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.