Contrato federal · Empenho 2024NE001179 · Comprasnet Contratos
(2024RM002689)- PR: 4/2024 PLANO DE ACAO: CPF090 - GESTAO DE MATERIAL PERMANENTE DO CAMPUS PASSO FUNDO. PROCESSO LICITACAO 23205.010565/2024-80. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF)…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 00.625.332/0001-61) para: (2024rm002689)- pr: 4/2024 plano de acao: cpf090 - gestao de material permanente do campus passo fundo. processo licitacao 23205.010565/2024-80. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar espec…. Valor global contratado: R$ 13.000,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDACNPJ 00.625.332/0001-61
- Processooficial
- 23205.032677/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.000,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLPOSCÓPIOCOLPOSCÓPIO, TIPO SISTEMA VIDEOCOLPOSCOPIA ÓTICA, CAPACIDADE AUMENTO AUMENTO MÍNIMO 10X, ZOOM MÍNIMO 1 A 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDEOCOLPOSCÓPIO BRAÇO CONTRAPESO HORIZONTAL, TIPO REGULAGEM CONT… | 1 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001179 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.000,00 · a liquidar R$ 13.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5925 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001179 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032677/2024-91
valor global após o termo: R$ 13.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455523
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.