Contrato federal · Empenho 2024NE001647 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRÓTESE CARDÍACA PARA O HFSE. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90047/2024 - UASG 250061 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0044549318 - PROCESSO 33433.137589/2024-45
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RIO TERUMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA (CNPJ 07.171.033/0001-43) para: aquisição de prótese cardíaca para o hfse. - dispensa de licitação nº 90047/2024 - uasg 250061 - aut. do ord. de desp. 0044549318 - processo 33433.137589/2024-45. Valor global contratado: R$ 58.800,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIO TERUMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDACNPJ 07.171.033/0001-43
- Processooficial
- 33433.137589/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.800,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE CARDÍACAPRÓTESE CARDÍACA, TIPO BIOLÓGICA, APLICAÇÃO VÁLVULA AÓRTICA, MATERIALCONFECCIONADA C/ VÁLVULA PORCINA, REVESTIMENTO ESTRUTURA DE PERICÁRDIO BOVINO,TAMANHO N° 19, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 14 | R$ 4.200,00 | R$ 58.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 58.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001647 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.800,00 · a liquidar R$ 58.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 105267 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.800,00
- 104806 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
- 104937 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
- 102133 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
- 97841 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
- 94653 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
- 93980 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001647 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001647 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.137589/2024-45
valor global após o termo: R$ 58.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455527
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.