Contrato federal · Empenho 2024NE000535 · Comprasnet Contratos
2024NC0001008-2024PE90033–PROC: 2024/000126-FPV–MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS SI 25–SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou EAGLE SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ROTATIVOS LTDA (CNPJ 28.579.716/0001-04) para: 2024nc0001008-2024pe90033–proc: 2024/000126-fpv–material p/ manut. bens moveis si 25–solicitante: dvapro/semm. Valor global contratado: R$ 19.330,65. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- EAGLE SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ROTATIVOS LTDACNPJ 28.579.716/0001-04
- Processooficial
- 2024/000126-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.330,65
- Valor globaloficial
- R$ 19.330,65
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTEBOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE, TIPO KIT MANUTENÇÃO (SELOS/ROLAMENTOS/ANÉIS VEDAÇÃO), MATERIAL METAL/BORRACHA, APLICAçãO BOMBA DE DESCARTE, POTÊNCIA DA BOMBA 4,8 KW, ALIMENTAÇÃO 220/380 V, CARACTERIST… | 5 | R$ 3.866,13 | R$ 19.330,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.330,65
- A liquidarcalculado
- R$ 19.330,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000535 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.330,65 · a liquidar R$ 19.330,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00015 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.330,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000535 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000535 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000126-FPV
valor global após o termo: R$ 19.330,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455556
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.