Contrato federal · Empenho 2024NE003892 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FSD SEI: 23106.110248/2024-81 ATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA 2024ND006543 MEMO.001/2024/FS/NUT PROT:11010110{SM4735/2024(143,00)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4735/2024…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA (CNPJ 40.392.813/0001-99) para: c. custo: fsd sei: 23106.110248/2024-81 att: anelise rizzolo de oliveira 2024nd006543 memo.001/2024/fs/nut prot:11010110{sm4735/2024(143,00)} material de consumo - pedido:4735/2024 - preg: 033/2023 material laboratorial…. Valor global contratado: R$ 143,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SOL RADIANTE LTDACNPJ 40.392.813/0001-99
- Processooficial
- 23106.110248/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 143,00
- Valor globaloficial
- R$ 143,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE PARA MICROTUBOSESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 80 TUBOS, TAMANHO PARA TUBOS 1 ML A 2 ML, COMPONENTES COM TAMPA, ADICIONAL IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA | 11 | R$ 13,00 | R$ 143,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143,00
- A liquidarcalculado
- R$ 143,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003892 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 143,00 · a liquidar R$ 143,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1541 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 143,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003892 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003892 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.110248/2024-81
valor global após o termo: R$ 143,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455558
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.