Contrato federal · Contrato 00046/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MULTIVITAMINAS, VITS: A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E, MINERAIS: CU, FE, I, SE, ZN, ÁCIDO FÓLICO, PÓ ORAL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 75.014.167/0001-00) para: contratação de multivitaminas, vits: a, b1, b2, b3, b6, b12, c, d, e, minerais: cu, fe, i, se, zn, ácido fólico, pó oral. Valor global contratado: R$ 5.066.661,60. Vigência de 12/02/2025 a 12/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 75.014.167/0001-00
- Processooficial
- 25000.039163/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.066.661,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.066.661,60
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Publicaçãooficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 12/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTIVITAMINASMULTIVITAMINAS, COMPOSIÇÃO DE VITAMINAS VITS: A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E, COMPOSIÇÃO DE SAIS MINERAIS MINERAIS: CU, FE, I, SE, ZN, OUTROS COMPONENTES ÁCIDO FÓLICO, FORMA FARMACÊUTICA 1 PÓ ORAL | 33.333.300 | R$ 0,15 | R$ 5.066.661,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.066.661,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.066.661,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000165 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.066.661,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.066.661,60
Faturas
- 179567 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 766.080,00
- 179568 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 740.544,00
- 179569 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 605.568,00
- 179570 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 421.138,80
- 179377 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 813.298,80
- 179161 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.720.032,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455560
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.