Contrato federal · Empenho 2024NE000579 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 03/2023 DESPESA COM AQUISIÇÃO DO ITEM (25), PARA ATENDER A REBIO COMBOIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI 19268669.
ICMBIO GR4 SUDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA (CNPJ 44.429.540/0001-60) para: pregão 03/2023 despesa com aquisição do item (25), para atender a rebio comboios, conforme solicitação via despacho interlocutório sei 19268669.. Valor global contratado: R$ 26.880,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR4 SUDESTE 443055
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDACNPJ 44.429.540/0001-60
- Processooficial
- 02126.001815/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.880,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 10/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOURÃO MADEIRAMOURÃO MADEIRA, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, COMPRIMENTO 220 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 10 MM, DIÂMETRO MÁXIMO 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA TRATADA, TIPO PONTA CÔNICA | 960 | R$ 28,00 | R$ 26.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000579 · 06/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.440,00 · a liquidar R$ 13.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000653 · 11/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.440,00 · a liquidar R$ 13.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 692 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.440,00
- 653 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000579 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000579 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001815/2024-09
valor global após o termo: R$ 26.880,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455565
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.