Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CARTEIRAS ESCOLARES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2. PREGÃO 047/20263 (UASG 153038).
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou VISUALFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 29.246.621/0001-31) para: nota de empenho - aquisição de mobiliário (carteiras escolares) para atender as demandas do campus realengo ii/cp2. pregão 047/20263 (uasg 153038).. Valor global contratado: R$ 129.596,40. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VISUALFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 29.246.621/0001-31
- Processooficial
- 23785.000909/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 129.596,40
- Valor globaloficial
- R$ 129.596,40
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTI… | 360 | R$ 359,99 | R$ 129.596,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129.596,40
- A liquidarcalculado
- R$ 129.596,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 02/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 129.596,40 · a liquidar R$ 129.596,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 710 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.118,08
- 711 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.478,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000909/2024-69
valor global após o termo: R$ 129.596,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455570
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.