Contrato federal · Empenho 2024NE001374 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HFA. PREGÃO: 90009/2024. UASG: 250103.ITENS 10 E 11, MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.133.384/0001-60) para: aquisição de material hospitalar para o hfa. pregão: 90009/2024. uasg: 250103.itens 10 e 11, material hospitalar a/c: setor de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 276.800,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.133.384/0001-60
- Processooficial
- 33367.060138/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 276.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 276.800,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARREIRA ANTI-ADESÃOBARREIRA ANTI-ADESÃO USO MÉDICO, COMPOSIÇÃO GELATINA DE ORIGEM PORCINA, COMPOSIÇÃO 1 SULFATO DE POLIDEXTRANO, FORMA FARMACÊUTICA GEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM APLICADOR, ESTERILIDADE 1 ESTÉRIL,… | 8 | R$ 12.500,00 | R$ 100.000,00 |
| ENXERTO ÓSSEOENXERTO ÓSSEO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE CÁLCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SINTÉTICO, BIOABSORVÍVEL, MODELO EM PÓ, TIPO USO ESTÉRIL, USO ÚNICO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 8 | R$ 22.100,00 | R$ 176.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 276.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001374 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276.800,00 · a liquidar R$ 276.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 319267 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 176.800,00
- 318800 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 100.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001374 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.060138/2024-43
valor global após o termo: R$ 276.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455573
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.