Contrato federal · Empenho 2024NE000120 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI-CABO DE FIBRA E CONECTORES- DISPENSA 14/2024-UASG 158317
CAMPUS TIANGUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou FELIPE MARCEL VOLPATO (CNPJ 47.018.307/0001-83) para: aquisição de material de ti-cabo de fibra e conectores- dispensa 14/2024-uasg 158317. Valor global contratado: R$ 13.192,20. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TIANGUA/IFCE 158956
- Local da unidadeoficial
- TIANGUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313401
- Fornecedoroficial
- FELIPE MARCEL VOLPATOCNPJ 47.018.307/0001-83
- Processooficial
- 23491.001535/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.192,20
- Valor globaloficial
- R$ 13.192,20
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO KEYSTONE, MODELO RJ45, CATEGORIA 6, APLICAÇÃOCABO DE REDE, CÓDIGO DE COR BRANCO, COMPATIBILIDADE RJ11 | 100 | R$ 28,74 | R$ 2.874,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 18 MM, COR PRETA EBRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MODELO TZE-S231 | 80 | R$ 51,79 | R$ 4.143,20 |
| CABO FIBRA ÓTICACABO FIBRA ÓTICA, TIPO MULTIMODO, QUANTIDADE FIBRAS 6 UN, REVESTIMENTO EXTERNOACRILATO E PLÁSTICO | 500 | R$ 12,35 | R$ 6.175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.192,20
- A liquidarcalculado
- R$ 13.192,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000120 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.192,20 · a liquidar R$ 13.192,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000120 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23491.001535/2024-02
valor global após o termo: R$ 13.192,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.