Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS CAVG. DL.90010/2024. UG.151895. CO…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA (CNPJ 08.797.261/0001-96) para: empenho contratação de empresa especializada para o serviço de limpeza e desinfecção química dos reservatórios de água nas dependências do campus cavg. dl.90010/2024. ug.151895. conf. despacho 536372 - processo 23341.000…. Valor global contratado: R$ 9.995,00. Vigência de 15/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDACNPJ 08.797.261/0001-96
- Processooficial
- 23341.000529.2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.995,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELManutenção / higienização de reservatório de água potável | 1 | R$ 9.995,00 | R$ 9.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.995,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.663,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.331,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 15/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.995,00 · a liquidar R$ 6.663,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.331,66
Faturas
- 202500000005011 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.331,66
- 2025004786 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.331,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 15/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000529.2024-43
valor global após o termo: R$ 9.995,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455596
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.