Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS ANIMAIS SILVESTRES NO CETAS/GO.
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou EMPORIO PALOMA ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.472.743/0001-18) para: valor que se empenha para aquisição de alimentos (frutas e verduras), destinados ao tratamento, recuperação e reabilitação dos animais silvestres no cetas/go.. Valor global contratado: R$ 4.067,50. Vigência de 16/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO 193108
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- EMPORIO PALOMA ALIMENTOS LTDACNPJ 10.472.743/0001-18
- Processooficial
- 02010.000489/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.067,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.067,50
- Assinaturaoficial
- 16/01/2025
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 400 | R$ 7,00 | R$ 2.800,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA BAHIA/ LARANJA UMBIGO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 300 | R$ 3,00 | R$ 900,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO AGRIÃO | 30 | R$ 3,50 | R$ 105,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA | 70 | R$ 3,75 | R$ 262,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.253,50
- A liquidarcalculado
- R$ 147,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.106,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.253,50 · a liquidar R$ 147,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.106,00
Faturas
- 878 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.849,25
- 862 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.364,25
- 854 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 892,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 16/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02010.000489/2024-10
valor global após o termo: R$ 4.067,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455600
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.