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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000357 · Comprasnet Contratos
SD 249 SENAN - AQUISIÇÃO DOS COMPONENTES MENCIONADOS ABAIXO, NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRÍFUGA MODELO HERAEUS MULTIFUGE X1R, FABRICADA PELA EMPRESA THERMO SCIENTIFIC,…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou DATAMED LTDA (CNPJ 38.658.399/0001-75) para: sd 249 senan - aquisição dos componentes mencionados abaixo, necessários para o funcionamento da centrífuga modelo heraeus multifuge x1r, fabricada pela empresa thermo scientific, instalada no laboratório de química de n…. Valor global contratado: R$ 18.882,39. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DATAMED LTDACNPJ 38.658.399/0001-75
- Processooficial
- 01344.000666/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00190/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.882,39
- Valor globaloficial
- R$ 18.882,39
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR LABORATÓRIOtipo: para tubo, aplicação: para rotor de centrífuga, material: plástico, volume: 50 | 1 | R$ 18.882,39 | R$ 18.882,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.882,39
- A liquidarcalculado
- R$ 18.882,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000357 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.882,39 · a liquidar R$ 18.882,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 60069 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.717,80
- 59622 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.164,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000357 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000666/2024-15
valor global após o termo: R$ 18.882,39 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455605
- Lido da fonte em
- 09/11/2026, 19:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.