Contrato federal · Empenho 2024NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DE TIC CAMPUS PECÉM - PE 90002/2024 - 114610 CONTATO: [email protected] / (43) 9 9613-4914 DADOS BANCÁRIOS FORNECEDOR: BANCO - 001 / AG. 0856 /…
CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou AGENCIA IMPERO LTDA (CNPJ 36.572.982/0001-33) para: aquisição material de consumo de tic campus pecém - pe 90002/2024 - 114610 contato: [email protected] / (43) 9 9613-4914 dados bancários fornecedor: banco - 001 / ag. 0856 / conta - 35624-7. Valor global contratado: R$ 258,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PECEM/IFCE 158974
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
- Fornecedoroficial
- AGENCIA IMPERO LTDACNPJ 36.572.982/0001-33
- Processooficial
- 23870.001792/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258,00
- Valor globaloficial
- R$ 258,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO MACIA, COMPRIMENTO 22,50 CM, LARGURA 18,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOUSE PAD ( ERGONÔMICO ) COM APOIO PARA O PUNHO | 30 | R$ 8,60 | R$ 258,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258,00
- A liquidarcalculado
- R$ 258,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 258,00 · a liquidar R$ 258,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 209 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 232,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000045 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001792/2024-71
valor global após o termo: R$ 258,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455618
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.