Contrato federal · Empenho 2024NE000473 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO 23079.244879/2024-77. VERBA DO ORÇAM…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: despesa empenha para atender a solicitação do núcleo de computação eletrônica com aquisição de bens de consumo, conforme solicitado em processo 23079.244879/2024-77. verba do orçamento participativo 2024.. Valor global contratado: R$ 343,35. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 23079.242873/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 343,35
- Valor globaloficial
- R$ 343,35
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL POLIPROPILENO E CARVÃO ATIVADO, APLICAÇÃO FILTRO AQUALAR AP-200 F, TIPO PARA FILTRO | 15 | R$ 22,89 | R$ 343,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 343,35
- A liquidarcalculado
- R$ 343,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000473 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 343,35 · a liquidar R$ 343,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1081 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 343,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000473 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000473 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.242873/2024-65
valor global após o termo: R$ 343,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455630
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.