Contrato federal · Empenho 2024NE000121 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI-CANETA PARA LIMPEZA E GUIAS-DISPENSA 14/2024-UASG 158317
CAMPUS TIANGUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.587.509/0001-76) para: aquisição de material de ti-caneta para limpeza e guias-dispensa 14/2024-uasg 158317. Valor global contratado: R$ 1.465,34. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TIANGUA/IFCE 158956
- Local da unidadeoficial
- TIANGUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313401
- Fornecedoroficial
- DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.587.509/0001-76
- Processooficial
- 23491.001535/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.465,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.465,34
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSA CABOS PARA RACKPASSA CABOS PARA RACK, TIPO FECHADO, POSICIONAMENTO RACK HORIZONTAL, ALTURA 1U | 20 | R$ 57,99 | R$ 1.159,80 |
| LIMPADOR IMPUREZASLIMPADOR IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA FITA PARA LIMPEZA A SECO, ASPECTO FÍSICOSÓLIDO, COR BRANCA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE CONECTORES ÓPTICOS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS NÃO SOLTA FIAPO, NÃO NECESSITA DE Á… | 2 | R$ 72,96 | R$ 145,92 |
| LIMPADOR IMPUREZASLIMPADOR IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA FITA PARA LIMPEZA A SECO, ASPECTO FÍSICOSÓLIDO, COR BRANCA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE CONECTORES ÓPTICOS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS NÃO SOLTA FIAPO, NÃO NECESSITA DE Á… | 2 | R$ 79,81 | R$ 159,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.465,34
- A liquidarcalculado
- R$ 1.465,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000121 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.465,34 · a liquidar R$ 1.465,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 656 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.465,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000121 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23491.001535/2024-02
valor global após o termo: R$ 1.465,34 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455642
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.