Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - PARA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS TIMON (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 58.378.784 ANDREI DA SILVA LIMA (CNPJ 58.378.784/0001-76) para: aquisição de material de tic - para atualização de infraestrutura de rede.. Valor global contratado: R$ 5.900,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS TIMON 158457
- Local da unidadeoficial
- TIMON/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2112209
- Fornecedoroficial
- 58.378.784 ANDREI DA SILVA LIMACNPJ 58.378.784/0001-76
- Processooficial
- 23249.052742/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 5.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.900,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127/220 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA 110/220 V,CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA, BATERIA SELADA VRLA(… | 1 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.900,00 · a liquidar R$ 5.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3356225 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000173 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.052742/2024-99
valor global após o termo: R$ 5.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455651
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.