Contrato federal · Empenho 2025NE000005 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - PREGÃO 90003/2024 - UG…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MARTA BUFFET LTDA (CNPJ 14.933.951/0001-28) para: empenho destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de bufê para atender as necessidades do ifes campus vila velha - ano 2025 - pregão 90003/2024 - ug 158151 - item 54.. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 22/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- MARTA BUFFET LTDACNPJ 14.933.951/0001-28
- Processooficial
- 23187.000152/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESCoffee Break tipo 1 Serviço de coffee break incluindo: café sem açúcar (com adoçante e açúcar em sachê); 1 opção de chá sem açúcar; 1 opção de suco nat ural sem açúcar; 3 opções de salgados (2 opções… | 100 | R$ 25,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000005 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
Faturas
- 289 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000005 · 22/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000152/2024-33
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455652
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.