Contrato federal · Empenho 2024NE000024 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CCTA. CONFORME PROCESSO 23096.047343/2024-05.
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou S&S E-COMMERCE LTDA (CNPJ 33.281.651/0001-56) para: compra de material de consumo para manutenção predial do ccta. conforme processo 23096.047343/2024-05.. Valor global contratado: R$ 902,50. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 158301
- Local da unidadeoficial
- POMBAL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512101
- Fornecedoroficial
- S&S E-COMMERCE LTDACNPJ 33.281.651/0001-56
- Processooficial
- 23096.047343/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 902,50
- Valor globaloficial
- R$ 902,50
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 15 W, TIPO BASE E-27,FLUXO LUMINOSO MÍN. 1500 LM, TIPO BULBO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K,FORMATO COMPACTA | 55 | R$ 4,50 | R$ 247,50 |
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONJUGADO COM PLACA 4" X 2", APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL, TIPOACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO COM PL… | 100 | R$ 6,55 | R$ 655,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 902,50
- A liquidarcalculado
- R$ 902,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000024 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 902,50 · a liquidar R$ 902,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 119 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 902,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000024 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.047343/2024-05
valor global após o termo: R$ 902,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455653
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.