Contrato federal · Empenho 2024NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATÓRIO CAMPUS PECEM - PE 07/2023 - 158313 CONTATO FORNECEDOR: [email protected] / (84) 99981 7955 DADOS BANCÁRIOS FORNECEDOR: BANCO - 077 / AG. 0001 / CO…
CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTAS (CNPJ 50.547.701/0001-13) para: aquisição material ambulatório campus pecem - pe 07/2023 - 158313 contato fornecedor: [email protected] / (84) 99981 7955 dados bancários fornecedor: banco - 077 / ag. 0001 / conta - 029456042-4. Valor global contratado: R$ 320,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PECEM/IFCE 158974
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
- Fornecedoroficial
- 50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTASCNPJ 50.547.701/0001-13
- Processooficial
- 23870.001792/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 320,00
- Valor globaloficial
- R$ 320,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL FISIOTERAPIAMATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO FAIXA ELÁSTICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, APLICAÇÃO EXERCÍCIO FORTALECIMENTO MUSCULAR, COMPONENTES ADICIONAIS COM COR, DIMENSÃO CERCA DE 150 CM | 10 | R$ 32,00 | R$ 320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 320,00 · a liquidar R$ 320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000053 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001792/2024-71
valor global após o termo: R$ 320,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455659
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 18:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.