Contrato federal · Empenho 2024NE000019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA DE ACORCO COM DISPENSA 90001/2024, OFÍCIO Nº 69/2024 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: aquisição de gás liquefeito de petroleo para atender demanda do ifmt campus confresa de acorco com dispensa 90001/2024, ofício nº 69/2024 - cfs-dap/cfs-dg/cconf/rtr/ifmt, conforme detalhado no processo n. 23193.000049.20…. Valor global contratado: R$ 44.040,65. Vigência de 21/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 23193.000049.2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.004,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.040,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 54.004,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2024
- Vigênciaoficial
- 21/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 3.829.621 | R$ 11,50 | R$ 44.040,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.040,65
- A liquidarcalculado
- R$ 9.207,15
- Liquidadocalculado
- R$ 78,86
- Pagocalculado
- R$ 34.754,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000019 · 21/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.040,65 · a liquidar R$ 9.207,15 · liquidado R$ 78,86 · pago R$ 34.754,64
Faturas
- 66546 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.552,50
- 66773 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.070,00
- 66134 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.070,00
- 65878 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.587,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000019 · 21/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000049.2024-23
valor global após o termo: R$ 54.004,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455661
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.