Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE REFEITORIO E OUTROS ITENS (MATERIAL PERMANENTE) - MOBIEQ MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ 68.672.450/0001-64 - PREGÃO 90028/2024…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 68.672.450/0001-64) para: empenho para aquisição de mesas e cadeiras de refeitorio e outros itens (material permanente) - mobieq mobiliário e equipamentos ltda - cnpj 68.672.450/0001-64 - pregão 90028/2024 - ata 28002/2024 - processo 23779.000242…. Valor global contratado: R$ 8.867,50. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 68.672.450/0001-64
- Processooficial
- 23779.000242/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.867,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.867,50
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA CENTROMESA CENTRO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MDP, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM, ALTURA 36 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA CROMADA | 1 | R$ 574,18 | R$ 574,18 |
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL AÇO, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, ALTURA 1,98 M, COR CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 6 UN | 4 | R$ 2.073,33 | R$ 8.293,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.867,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.867,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.867,50 · a liquidar R$ 8.867,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000001859 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.867,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000242/2024-83
valor global após o termo: R$ 8.867,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455684
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.