Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA Nº 56/2024, PE 90012/2024, PROCESSO 25062001658…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DF MEDICAL LTDA (CNPJ 44.656.846/0001-50) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisição de medicamentos dos componentes básicos da assistência farmacêutica, conforme ata nº 56/2024, pe 90012/2024, processo 25062001658/2023-30. Valor global contratado: R$ 17.659,00. Vigência de 16/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- DF MEDICAL LTDACNPJ 44.656.846/0001-50
- Processooficial
- 25062001658/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.659,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.659,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2024
- Vigênciaoficial
- 16/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFADIAZINASULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICAÇÃO CREME | 700 | R$ 6,82 | R$ 4.774,00 |
| MICONAZOL NITRATOMICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 20 MG/G, APRESENTAÇÃO CREME | 2.500 | R$ 3,48 | R$ 8.700,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 900 | R$ 4,65 | R$ 4.185,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.659,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.659,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 16/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.659,00 · a liquidar R$ 17.659,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.081 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.185,00
- 000.003.924 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.700,00
- 000.003.496 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.774,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000189 · 16/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062001658/2023-30
valor global após o termo: R$ 17.659,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.