Contrato federal · Empenho 2024NE000122 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI- CONECTORES,CAPA E ESPELHO- DISPENSA 14/2024-UASG 158317.

Name: Contrato 2024NE000122 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS TIANGUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: aquisição de material de ti- conectores,capa e espelho- dispensa 14/2024-uasg 158317.. Valor global contratado: R$ 3.895,90. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS TIANGUA/IFCE 158956
Local da unidadeoficial: TIANGUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313401
Fornecedoroficial: VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
Processooficial: 23491.001535/2024-02
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90014/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.895,90
Valor globaloficial: R$ 3.895,90
Assinaturaoficial: 30/12/2024
Vigênciaoficial: 30/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ESPELHO TOMADAESPELHO TOMADA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COR SAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1POSTO, TAMANHO 4 X 2 POL	50	R$ 13,04	R$ 652,00
CAPA CONECTORCAPA CONECTOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONECTOR RJ-45, APLICAÇÃO REDE LÓGICA ETELEFONIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTINHA	3.000	R$ 0,29	R$ 870,00
CONECTORCONECTOR, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45	30	R$ 79,13	R$ 2.373,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.895,90
A liquidarcalculado: R$ 3.895,90
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000122 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.895,90 · a liquidar R$ 3.895,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

292 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.895,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000122 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23491.001535/2024-02
valor global após o termo: R$ 3.895,90 · vigência até 31/12/2024

FornecedorVENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 455694
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 06:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.