Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS ITAPETINGA
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou BAHIA CESTAS LTDA (CNPJ 05.788.360/0001-13) para: despesa com aquisição de gêneros alimentícios em atendimento a demanda do refeitório do campus itapetinga. Valor global contratado: R$ 53.112,65. Vigência de 25/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA 154580
- Local da unidadeoficial
- ITAPETINGA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2916401
- Fornecedoroficial
- BAHIA CESTAS LTDACNPJ 05.788.360/0001-13
- Processooficial
- 23331.250066.2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.112,65
- Valor globaloficial
- R$ 53.112,65
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO, TEOR GORDURA BAIXO TEOR DE GORDURA, TIPO RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE | 5 | R$ 38,53 | R$ 192,65 |
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 2.800 | R$ 18,90 | R$ 52.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.112,65
- A liquidarcalculado
- R$ 41.239,80
- Liquidadocalculado
- R$ 185,75
- Pagocalculado
- R$ 11.687,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.112,65 · a liquidar R$ 41.239,80 · liquidado R$ 185,75 · pago R$ 11.687,10
Faturas
- 040.766 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.269,50
- 040.598 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.310,90
- 040.539 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.209,60
- 040.352 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.590,80
- 040.152 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.725,00
- 039.939 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.134,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000063 · 25/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23331.250066.2024-88
valor global após o termo: R$ 53.112,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455730
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.