Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos
SRP 17/2023 - MATERIAL DE CONSUMO - UASG 158154 - PROCESSO ORIGINAL: 23305.002391.2023-72 - PROCESSO MTO: 23434.001558.2024-93 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - PRAZ…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: srp 17/2023 - material de consumo - uasg 158154 - processo original: 23305.002391.2023-72 - processo mto: 23434.001558.2024-93 - entrega: conforme endereço do emitente acima - prazo entrega: 30 dias - conf. art. 55 lei 1…. Valor global contratado: R$ 23,30. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 23434.001558.2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23,30
- Valor globaloficial
- R$ 23,30
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE DE PRESSÃOALICATE DE PRESSÃO, MATERIAL FERRO, MORDENTE INFERIOR CURVO, ABERTURA DA BOCA 28 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CROMO VENÁDIO, COMPRIMENTO 10 POL | 1 | R$ 23,30 | R$ 23,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23,30
- A liquidarcalculado
- R$ 23,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23,30 · a liquidar R$ 23,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000127 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001558.2024-93
valor global após o termo: R$ 23,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455738
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.