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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000865 · Comprasnet Contratos
23062.042300/2024-12 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PESQUISA COM RECURSO PROVENIENTE DO PROAP - NITROGÊNIO LIQUIDO ND1881
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou NITRO EXPRESS NITROGENIO LIQUIDO LTDA (CNPJ 17.214.540/0001-70) para: 23062.042300/2024-12 - compra de material de consumo para pesquisa com recurso proveniente do proap - nitrogênio liquido nd1881. Valor global contratado: R$ 3.040,00. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NITRO EXPRESS NITROGENIO LIQUIDO LTDACNPJ 17.214.540/0001-70
- Processooficial
- 23062.042300/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00208/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.040,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOnome: nitrogênio líquido, aspecto físico: incolor, inodoro, altamente refrigerado, fórmula química: n2, massa molecular: 28,96, grau de pureza: teor mínimo de 99,999%, característica adicional: grau a… | 320 | R$ 9,50 | R$ 3.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000865 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.040,00 · a liquidar R$ 3.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5768 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000865 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000865 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.042300/2024-12
valor global após o termo: R$ 3.040,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455749
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.