Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE AGROECOLOGIA, PE Nº 30/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.005292/2023-35, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou KM JUNIOR LTDA (CNPJ 13.225.851/0001-84) para: empenho para atender despesa com aquisição de materiais para o laboratório de agroecologia, pe nº 30/2023, processo licitatório 23411.005292/2023-35, processo de execução orçamentária e financeira 23411.015688/2024-71. Valor global contratado: R$ 9.067,70. Vigência de 09/10/2024 a 30/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- KM JUNIOR LTDACNPJ 13.225.851/0001-84
- Processooficial
- 23411.015688/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.067,70
- Valor globaloficial
- R$ 9.067,70
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 30/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO DE POTÁSSIO | 10 | R$ 475,97 | R$ 4.759,70 |
| CONJUNTO INSTRUÇÃO | 1 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 |
| CLORETO DE POTÁSSIO | 5 | R$ 192,00 | R$ 960,00 |
| CALCÁRIO DOLOMITICO | 30 | R$ 30,60 | R$ 918,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.067,70
- A liquidarcalculado
- R$ 9.067,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.067,70 · a liquidar R$ 9.067,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.074 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.067,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015688/2024-71
valor global após o termo: R$ 9.067,70 · vigência até 30/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455755
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.