Contrato federal · Empenho 2024NE000019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DO INPP EM 2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DO PANTANAL (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou GEMINIS SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA (CNPJ 43.329.666/0001-09) para: aquisição de materiais de divulgação para atender demandas do inpp em 2024.. Valor global contratado: R$ 59.452,00. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DO PANTANAL 240256
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- GEMINIS SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDACNPJ 43.329.666/0001-09
- Processooficial
- 01246.000130/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.452,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.452,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA | 300 | R$ 24,00 | R$ 7.200,00 |
| BOTOM | 5 | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
| CARTÃO VISITA | 50 | R$ 2,00 | R$ 100,00 |
| PORTA-COPO | 74 | R$ 8,00 | R$ 592,00 |
| MOUSE PAD | 65 | R$ 21,00 | R$ 1.365,00 |
| CANECA CERÂMICA | 50 | R$ 48,00 | R$ 2.400,00 |
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃO | 300 | R$ 2,65 | R$ 795,00 |
| CAMISETA | 300 | R$ 45,00 | R$ 13.500,00 |
| CARTAZ | 150 | R$ 15,00 | R$ 2.250,00 |
| PASTA EVENTOS | 130 | R$ 15,00 | R$ 1.950,00 |
| FOLHETO NAO TECNICO | 1.950 | R$ 5,00 | R$ 9.750,00 |
| CARTAZ | 200 | R$ 9,50 | R$ 1.900,00 |
| SACOLA | 600 | R$ 25,00 | R$ 15.000,00 |
| LONA | 15 | R$ 150,00 | R$ 2.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.452,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.727,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.725,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000019 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.452,00 · a liquidar R$ 29.727,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.725,00
Faturas
- 221 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.432,00
- 196 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.695,00
- 178 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000019 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01246.000130/2024-16
valor global após o termo: R$ 59.452,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455759
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.