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Contrato federal · Empenho 2024NE000055 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DA DIFERENCA DA NE-371 ANULADA PRECO UNITÁRIO A MAIOR P/CORRECÃO EM VIRTUDE DO REEQUILÍBRIO DO ITEM 004 CAUSANDO QDE QUEBRADA A MENOR, FICANDO IMPOSSIBILITADO DO SISTEMA DE…

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou S2CH INNOVATECH LTDA (CNPJ 30.996.156/0001-35) para: empenho da diferenca da ne-371 anulada preco unitário a maior p/correcão em virtude do reequilíbrio do item 004 causando qde quebrada a menor, ficando impossibilitado do sistema de emitir novo empenho ref. ao referido it…. Valor global contratado: R$ 1.284,88. Vigência de 08/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
Local da unidadeoficial
CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial
S2CH INNOVATECH LTDACNPJ 30.996.156/0001-35
Processooficial
25048.001739/2022-37
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00004/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.362,00
Valor globaloficial
R$ 1.284,88
Valor acumuladooficial
R$ 1.362,00
Assinaturaoficial
08/02/2024
Publicaçãooficial
08/02/2024
Vigênciaoficial
08/02/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BANHEIRA USO INFANTILBANHEIRA USO INFANTIL, MODELO RÍGIDA, DRENÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO P/ COSTAS FIXO, ADICIONAL 1 C/ SABONETEIRA, TIPO TAMPA C/ TAMPA TIPO TROCADOR ALMOFADADO, SUPORTE C/ SUPORTE DOB…283.013R$ 454,00R$ 1.284,88

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.284,88
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.284,88

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000055 · 08/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.284,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.284,88

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000055 · 08/02/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001739/2022-37

    valor global após o termo: R$ 1.362,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorS2CH INNOVATECH LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 455763
Lido da fonte em
16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 20:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.