Contrato federal · Empenho 2024NE000293 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, PARA ATENDER OS 14 POLOS BASE E 03 CASAIS DO DSE-MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 0084/2023 VIGÊNCIA DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 00.802.002/0001-02) para: emissão de empenho de aquisição de medicamentos farmacológicos, para atender os 14 polos base e 03 casais do dse-ms., oriundo da ata de registro de preço nr. 0084/2023 vigência de 08/01/2024 a 08/01/2025, pregão nr. 025/…. Valor global contratado: R$ 38.968,00. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 00.802.002/0001-02
- Processooficial
- 25048.000528/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.968,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.968,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTRADIOLESTRADIOL, APRESENTAÇÃO VALERATO ASSOCIADO COM NORETISTERONA ENANTATO, DOSAGEM 5MG + 50MG/1ML, USO INJETÁVEL | 2.000 | R$ 10,72 | R$ 21.448,00 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG | 80.000 | R$ 0,22 | R$ 17.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.968,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.968,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000293 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.968,00 · a liquidar R$ 38.968,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 523722 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.520,00
- 522211 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.249,58
- 522152 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.198,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000293 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000528/2023-68
valor global após o termo: R$ 38.968,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455767
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.