Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 15/2023. SEI 25058.000396/2023-55
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 41.132.410/0001-73) para: trata-se da aquisição de material médico hospitalar, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena através do pregão nº 15/2023. sei 25058.000396/2023-55. Valor global contratado: R$ 2.024,50. Vigência de 05/02/2025 a 12/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 41.132.410/0001-73
- Processooficial
- 25058.000396/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.024,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.024,50
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 12/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS CLASSE II- NBR 9191, MATERIAL… | 50 | R$ 20,69 | R$ 1.034,50 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% FIBRA CELULOSE NATURAL, DIMENSOES CERCA DE 50 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1 EM ROLO | 150 | R$ 6,60 | R$ 990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.024,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.024,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.024,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.024,50
Faturas
- 4065 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.024,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000396/2023-55
valor global após o termo: R$ 2.024,50 · vigência até 12/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455797
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.