Contrato federal · Empenho 2024NE000338 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COLUNA CROMATOGRÁFICA
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BIO SCIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.375.069/0001-16) para: aquisição de coluna cromatográfica. Valor global contratado: R$ 61.328,18. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BIO SCIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.375.069/0001-16
- Processooficial
- 25385.000017/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.328,18
- Valor globaloficial
- R$ 61.328,18
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLUNA CROMATOGRÁFICACOLUNA CROMATOGRÁFICA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 3,0 MM, APLICAÇÃO CROMATOGRAFIA LÍQUIDA, RESOLUÇÃO RÁPIDA,FASE C18, COMPOSIÇÃO 10% CARBONO DOUBLE ENDCAPPED, POROSIDADE 80 ANGSTROMS, CARACTERÍSTICAS… | 2 | R$ 13.163,12 | R$ 26.326,24 |
| COLUNA CROMATOGRÁFICACOLUNA CROMATOGRÁFICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 250 MM, DIÂMETRO 4 MM, REFERÊNCIA DIONES CODIGO DX064149, POROSIDADE 6 MICRAS | 2 | R$ 13.163,12 | R$ 26.326,24 |
| COLUNA CROMATOGRÁFICACOLUNA CROMATOGRÁFICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 4 MM, REFERÊNCIA DIONES CODIGO DX064149, POROSIDADE 11 MICRAS | 2 | R$ 4.337,85 | R$ 8.675,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.328,18
- A liquidarcalculado
- R$ 61.328,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000338 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.328,18 · a liquidar R$ 61.328,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 40719 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.328,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000338 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000017/2024-04
valor global após o termo: R$ 61.328,18 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455817
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.