Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SPRF-RN E SUAS UNIDADES DESCONCENTRADAS. INEXIGIBILIDADE DE L…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN (CNPJ 08.324.196/0001-81) para: empenho para despesas com taxa de iluminação pública referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sprf-rn e suas unidades desconcentradas. inexigibilidade de licitação n° 70/2025.. Valor global contratado: R$ 5.933,05. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERNCNPJ 08.324.196/0001-81
- Processooficial
- 08664.000392/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.933,05
- Valor globaloficial
- R$ 5.933,05
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1.414 | R$ 419.593,35 | R$ 5.933,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.520,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.520,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 21/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 4.520,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.520,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.000392/2025-71
valor global após o termo: R$ 5.933,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455836
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.