Contrato federal · Empenho 2023NE000159 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TI, TED 12699 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PE 09/2023 UASG 158127, ITEM 123
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou 48.961.979 JOSILENE DE SOUSA DAMASCENO (CNPJ 48.961.979/0001-90) para: aquisição de equipamentos ti, ted 12699 aquisição de equipamentos, pe 09/2023 uasg 158127, item 123. Valor global contratado: R$ 810,00. Vigência de 30/10/2023 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO 155081
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- 48.961.979 JOSILENE DE SOUSA DAMASCENOCNPJ 48.961.979/0001-90
- Processooficial
- 23719.001731/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 810,00
- Valor globaloficial
- R$ 810,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2023
- Publicaçãooficial
- 30/10/2023
- Vigênciaoficial
- 30/10/2023 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA WEBCÂMERA WEB, CONEXÃO INTERFACE USB 2.0, CAPTURA CORES 30 FPS, TAMANHO IMAGEM 1280 X 720 PIXELS, COMPATIBILIDADE WINDOWS 7, RESOLUÇÃO 3.0 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE EMBUTIDO/CLIPE LAPTOP/… | 2 | R$ 405,00 | R$ 810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 810,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000159 · 27/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 810,00 · a liquidar R$ 810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 031 · emitida 15/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000159 · 30/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.001731/2023-86
valor global após o termo: R$ 810,00 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455857
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.